| DFSPO/23/0009 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 324,00 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0016 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
100,80 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
16,27 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
360,67 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,48 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
844,43 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
učebnice - príspevok na eduk. publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 180,05 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,68 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
elektrická uhlová brúska, rukavice, brúsny kotúč |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
151,10 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0116 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
86,40 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0117 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
25,06 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0115 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
324,32 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,53 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
21,75 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
40,91 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0121 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
7,30 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,62 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0120 |
stravné lístky - tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
621,72 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
revízia bleskozvodov B č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
168,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
revízia bleskozvodov budova Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
112,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
revízia bleskozvodov B č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
140,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0119 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
130,19 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0118 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
347,71 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
532,50 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
