| DFP/22/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
622,51 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0002 |
zemný plyn 05/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
40,27 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
162,96 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
skrinka na účtareň, doprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Trecák |
40997812 |
|
396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
273,88 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0038 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
38,23 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
hosting WP GURU |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
601,78 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
310,75 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
399,29 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0045 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
120,36 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0046 |
oprava chladiaceho boxu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Freotest-Ján Tkáč |
33262527 |
|
4 814,40 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0050 |
oprava regulátora tlaku plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
341,40 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
197,47 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,49 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0047 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
219,27 € |
18.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0049 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
125,40 € |
18.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0048 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
594,44 € |
18.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0051 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
471,17 € |
23.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0053 |
multifunkčný krájač, strúhadlo, 2 ks stolný gril |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
265,69 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0052 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
77,11 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
lieky - doplnenie lekárničiek podľa BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
462,18 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
