| DFS/24/0002 |
stravné lístky - DOD 1.2.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
64,75 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
64,80 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
64,89 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,83 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
pamäťová karta |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
66,90 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
online školenie Uzávierkové práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
74,70 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
2 ks náhradný disk do notebooku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
77,29 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0001 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Seminaria, s.r.o |
26426218 |
|
79,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
84,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
sada HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gigaprint.sk s.r.o |
50371294 |
|
89,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
90,96 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
91,85 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
92,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
94,13 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
štrúdľa maková Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
95,60 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
aktualizácia a servis ERP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
dodávka a nontáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
100,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
103,16 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
105,16 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,35 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
balik Porada |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
108,92 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
111,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
