| DFB/22/0360 |
basketbalová lopta 4 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
102,40 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0103 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,44 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0135 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,50 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
102,85 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
106,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0155 |
krabice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
107,34 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Health & Safety First s.r.o. |
52914674 |
|
108,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
kľuče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
110,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
110,47 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0022 |
obložené misy ukončenie šk. roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
112,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,14 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
pracovný stôl a kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
115,00 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
kozmetický materiál MS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
115,46 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0157 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
115,46 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
116,19 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
116,69 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
športové potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
117,10 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
krabice doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
117,60 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
118,45 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0115 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
119,52 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
