| DFP/23/0144 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
715,51 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0145 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
126,47 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
418,75 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
330,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 020,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
kontrola požiarných uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
346,43 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
284,23 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
inventár do učebni OV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
420,77 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0147 |
pračka, vysávač, ekologický odvapňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
922,81 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
266,80 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
985,30 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
56,61 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
knihy - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 534,10 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
186,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0151 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0019 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
726,40 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0156 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zatkat s. r. o. |
53055993 |
|
79,20 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0155 |
metličky - nahradné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
76,96 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
26,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 863,97 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0153 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
815,91 € |
03.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/23/0013 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 607,00 € |
03.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
preprava žiakov ERAZMUS + |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
550,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
