| DFB/22/0146 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
služba Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
237,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
služba technika BOZP 11/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
služba technika BOZP 09/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
služba technika BOZP 07/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
služba technika BOZP 06/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
služba technika BOZP 012/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
služba technika BOZP 01/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
služba technika BOZP 01/2021 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
služba mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
skrinka na účtareň, doprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Trecák |
40997812 |
|
396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Health & Safety First s.r.o. |
52914674 |
|
108,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
sieťové komponenty |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
437,83 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
