DFB/24/0039 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
370,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
91,85 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0027 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
301,44 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0001 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Seminaria, s.r.o |
26426218 |
|
79,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
účastnícky poplatok Aricoma EduHub |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0197 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
18,32 € |
04.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0013 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
90,96 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
22,38 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
597,82 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,83 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0049 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
581,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 200,28 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0002 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 285,74 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 823,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
854,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 666,00 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 647,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0003 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 503,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
51,17 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
zverejňovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |