| DFB/24/0036 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,68 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
predplatné Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
29,90 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
3 107,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 132,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
682,40 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 012,50 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
644,00 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
642,40 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 007,50 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
74,70 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
124,50 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
328,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
sada HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gigaprint.sk s.r.o |
50371294 |
|
89,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
servisné práce 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
služba RAP rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
