| DFP/23/0030 |
oprava žehliča pradla - mangľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
357,60 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
orgamizácia odborného pobytu ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
32 738,00 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
perá s potlačou - propagacia,reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
National Pen |
474116 |
|
223,43 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
PLOTER Slihouethe Cameo 4 biely |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bc. Natália Urbaníková |
51945649 |
|
325,68 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
26,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
počítač, tlačiareň, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
1 000,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0113 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
168,89 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0124 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
180,07 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0143 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
302,47 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0165 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
335,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0185 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
360,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0029 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
332,48 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0046 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
308,35 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0065 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
300,13 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0085 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
338,04 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0103 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
312,01 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
378,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,18 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,74 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
