| DFB/23/0052 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0030 |
oprava žehliča pradla - mangľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
357,60 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0029 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
332,48 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
279,35 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0033 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
503,04 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,02 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
996,22 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 662,42 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/23/0002 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 653,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
109,44 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
66,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
3 ks kyveta na vzorky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
62,29 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
186,65 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0036 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
126,40 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
38,59 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
športová trofej štítky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
lopta volejbalová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
služba technika BOZP 03/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
68,90 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,75 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/23/0003 |
vodné a stočné 06.12.2022 - 06.03.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 203,65 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
vodné a stočné 07.09.2022 - 06.03.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 265,51 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
90,49 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
29,22 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 300,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
736,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
110,50 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,73 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
