| DFB/22/0166 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,13 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,12 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
41,47 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0061 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
135,20 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
610,51 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0058 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
211,73 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
505,02 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0004 |
balné paletová preprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
129,99 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vnútorné prehliadky na nízkotlakových plynových kotloch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,56 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
predlženie registrácie domény sosvt.sk |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0005 |
vertikálna balička flow-pack s dávkovačom sypkých látok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
4 357,76 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0063 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
873,10 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
krabice doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
117,60 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0064 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
222,93 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
646,33 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0065 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
375,38 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
321,60 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
montáž el. inštalácie ekonomický úsek |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
340,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
tlačiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
96,72 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
4,91 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
102,85 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0006 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 387,33 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0071 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
60,54 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0070 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
346,16 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0017 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
9,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0073 |
aktuálizácia ERP Euro 150 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
83,76 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
kľuče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
110,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
