| DFP/22/0084 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0133 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
9,60 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
193,25 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
192,13 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
192,46 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
služba mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
179,12 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
30.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 5710729237 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,84 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
562,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
170,04 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
ĆK ITIC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
126,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
ČK ISIC EUR ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
40,00 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
ČK ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
13,54 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
19,76 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
