Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0033 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,42 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0032 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0057 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0058 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0059 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0060 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 44,38 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0061 služby mobilnej siete používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0090 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0091 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,07 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0115 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0116 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,23 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0117 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0118 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0119 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0017 členské na rok 2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 25.01.2024 01.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0014 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 483,01 € 18.01.2024 01.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0013 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 070,34 € 18.01.2024 01.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0012 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 514,57 € 18.01.2024 01.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0020 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 823,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0019 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 854,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0045 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 854,30 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0044 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 561,56 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0043 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 738,20 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0038 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 666,00 € 12.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0054 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 647,00 € 06.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0067 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 686,18 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0068 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 425,17 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »