| DFB/24/0071 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
175,88 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,98 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
štrúdľa maková Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
95,60 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
152,00 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
301,44 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
oprava auta VT342BF |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
45,30 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
fotopapier |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
|
46,20 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
fotopapier lesklý |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
|
13,00 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0001 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Seminaria, s.r.o |
26426218 |
|
79,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
370,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
91,85 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
balik Porada |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,89 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,48 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,47 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,42 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,21 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
44,38 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
služby mobilnej siete používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
