| DFP/24/0051 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
6,60 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0052 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
312,98 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0053 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
675,89 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
220,96 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
488,53 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
elektromontážne práce, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
910,98 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0054 |
elektromontážne práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
792,41 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
94,13 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
64,89 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
43,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
3 107,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
pamäťová karta |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
66,90 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0033 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0047 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
laboratórne pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
301,20 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,73 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
51,23 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
47,48 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
111,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
64,24 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
sada HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gigaprint.sk s.r.o |
50371294 |
|
89,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
922,72 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
57,38 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
417,39 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
dodávka a nontáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
100,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisovania |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
