| DFP/23/0026 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
30,25 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
29,22 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0055 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
22,18 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0084 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
59,03 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0106 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,65 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0105 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,07 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0030 |
oprava žehliča pradla - mangľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
357,60 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
330,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
81,60 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0131 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
62,90 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0132 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
325,88 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0169 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
458,42 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0186 |
materiál kadernicky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
362,05 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0028 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
606,14 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0071 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
578,44 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0110 |
material |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
337,62 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0011 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
880,16 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0037 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
341,20 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0086 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
1 293,66 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
985,30 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
ubytovanie Nitra |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HOTEL PATRIK, s.r.o. |
36717215 |
|
947,71 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
žaluzie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
350,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
378,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0117 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
25,06 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0044 |
rezanie stromov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ján Hajduk ELCOMP |
17293600 |
|
409,80 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0045 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
109,92 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0134 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
87,12 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
18,90 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
68,90 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
