| DFB/22/0362 |
systémová podpora Magma HCM 4. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aviva - Konstancja Szymura |
6472199710 |
|
30 674,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0172 |
snímač čiarového kódu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
63,50 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
šatňové lavičky, ochranná podložka pod stoličku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
884,40 € |
07.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0020 |
občerstvenie coffee break |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BAR SERVIS, s. r. o. |
45400041 |
|
576,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
244,68 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0132 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
248,86 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0142 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
211,28 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
inventár potravinová výroby NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
129,72 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
revízia vykurovacích systémov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BYTERM VT s.r.o. |
36514233 |
|
726,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0129 |
2 ks kuchynský robot |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
193,10 € |
05.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0008 |
2 ks mobilná klimatizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
470,42 € |
01.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0105 |
2 ks drevená debnička |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČistéDrevo s.r.o |
05031711 |
|
123,44 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
členské ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
ISICE EURO členské |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0177 |
odpratanie snehu po snehovej kalamite |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CLEAN - ED s.r.o. |
44776985 |
|
300,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
168,83 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
292,61 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0085 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
299,30 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
124,60 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0150 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
74,74 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0108 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
69,07 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0123 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
60,48 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0173 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
178,91 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
kozmetický materiál MS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
115,46 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0071 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
60,54 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
sieťové komponenty |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
437,83 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
73,40 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
141,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0182 |
textilný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DIPO |
14323761 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
