| DFP/22/0096 |
kávovar a ekologický odvápňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
646,97 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
časopis Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
22,90 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
83,53 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
38,62 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
nádoba na vodu a údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
67,20 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
28,28 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
193,25 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
192,13 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
192,46 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
služba mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
179,12 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
30.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
562,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 5710729237 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,84 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0133 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
9,60 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
33,96 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
oprava steny v Maríne po zatečení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pavol Janečko |
45477451 |
|
1 761,46 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0037 |
štrudľa vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
186,05 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0191 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
119,90 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
129,89 € |
25.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
133,19 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
kozmetický ozonizér |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
58,99 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
