| DFB/22/0061 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
39,53 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
ĆK ITIC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
126,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
529,48 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,06 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
512,93 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
160,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
ISICE EURO členské |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
vodné a stočné 23.9.2021 - 07.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
922,36 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
vodné a stočné 08.12.2021 - 08.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 054,03 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
tonery, myš |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
205,68 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aviva - Konstancja Szymura |
6472199710 |
|
30 674,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
oprava EZS budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
465,50 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
revízia tlakové nádoby a teplovodné plynové kotly |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
308,72 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
materiál odbor kozmetik , doplnenie lekarníčok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
216,61 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
110,47 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
30.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
online školenie - nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
regály, tyče, brusné kotuče |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
156,11 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
2 062,61 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
