| DFB/24/0064 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
22,38 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
elektromontážne práce, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
910,98 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
predplatné Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
29,90 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
fotopapier lesklý |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
|
13,00 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,21 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
44,38 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
služby mobilnej siete používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 647,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
64,24 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
238,99 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
360,80 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
poplatky za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
172,00 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 012,50 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
644,00 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
fotopapier |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
|
46,20 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
51,23 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
sada HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gigaprint.sk s.r.o |
50371294 |
|
89,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
108,92 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
186,50 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
aktualizácia a servis ERP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
347,64 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
90,96 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
grant na organizáciu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VisitEDUfinn |
27730417 |
|
1 750,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
84,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
