| DFP/24/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
49,32 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,35 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
343,67 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
64,80 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
328,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0003 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 503,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
modul na mandátový certifikát |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
124,50 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
47,48 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
642,40 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 007,50 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
175,88 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
57,38 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
198,85 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
212,29 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
631,86 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 200,28 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0002 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 285,74 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
301,44 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,18 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
425,17 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
601,55 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
51,17 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
105,16 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
služby Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
