| DFB/22/0195 |
nové verzie Magma HCM -3. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
35,00 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0020 |
občerstvenie coffee break |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BAR SERVIS, s. r. o. |
45400041 |
|
576,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
služba technika BOZP 06/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
620,27 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
256,54 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
284,45 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0009 |
zemný plyn 07/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0078 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
124,05 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
474,75 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0019 |
obedové menu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Husák |
45451451 |
|
348,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0008 |
2 ks mobilná klimatizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
470,42 € |
01.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
nádoba na vodu a údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
67,20 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0076 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
129,52 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
kontrola bezpečnosti telocvični |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
elektromateriál, stojanový ventilátor otočný klima |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
185,34 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 873,74 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
400,80 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
tlačiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
96,72 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Health & Safety First s.r.o. |
52914674 |
|
108,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0007 |
výmena a oprava dátových zásuviek |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Matta |
53196023 |
|
650,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
17,98 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
4,91 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
102,85 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0017 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
9,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
oprava steny v Maríne po zatečení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pavol Janečko |
45477451 |
|
1 761,46 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
321,60 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
