| DFB/26/0059 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
276,67 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0031 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
135,72 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0032 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
185,72 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,36 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
94,60 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 040/2026 |
Objednávame si u Vás: predplatné on-line produkt Účtovníctvo RO v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC. Odhadovaná hodnota plnenie 150 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0048 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 09-2026 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bc. Milan Gešperik |
|
Iné |
0,00 € |
02.03.2026 |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
02.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 10-2026 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Lenka Kačeriaková |
|
Iné |
0,00 € |
02.03.2026 |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
02.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 11-2026 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gréta Smolková |
|
Iné |
0,00 € |
02.03.2026 |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
02.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 12-2026 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Kristína Titová |
|
Iné |
0,00 € |
02.03.2026 |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
02.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/26/0030 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
131,04 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
