| 075/2026 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného tovaru. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0190 |
dodaný materiál a stavebné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
18 076,07 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 071/2026 |
Na základe predloženej ponuky si u Vás objednávame reštauračný inventár podľa zadanej zákazky vyhodnotenej 28.7.2026. Hodnota zákazky s DPH 4920,3936€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gabriel Zahorčák KARLO |
32687168 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 072/2026 |
Na základe predloženej ponuky si u Vás objednávame reštauračný inventár podľa zadanej zákazky vyhodnotenej 28.7.2026. Hodnota zákazky s DPH 4920,3936€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KARLO s.r.o. |
36587001 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0185 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
159,60 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 069/2026 |
Objednávame si u Vás opravu a dodanie nových žalúzií v celkovej predpokladanej sume 750eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 070/2026 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh v celkovej predpokladanej hodnote 200eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0184 |
telekomunikačné zariadenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0113 |
podiel zemného plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
205,09 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0114 |
e.kasa QR zobrazovač, licencie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
615,00 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0020 |
preprava VT - Kežmarok zamestnanci 29.06.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
612,00 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,36 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 31-2026 |
zmluva o poskytnutí služieb Slovak Telekom |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
15.07.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
Tatiana Kerestešová |
|
Zmluva |
| 31-2026 |
zmluva o poskytnutí služieb Slovak Telekom |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
15.07.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
Tatiana Kerestešová |
|
Zmluva |
| DFP/26/0112 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
131,25 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,29 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,26 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0109 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
94,02 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0108 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
209,40 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
