| DFB/26/0167 |
kliešte pakove |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
16,35 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
nové verzie IS MAGMA HCM 3Q2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0017 |
obedove menu ukončenie školského roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vojtech Novanský QUERA |
44246366 |
|
562,28 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0102 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
349,32 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
450,72 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 29-2026 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
|
30.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFS/26/0016 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
8,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 30-2026 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
|
01.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFS/26/0015 |
prehliadky Tatratea |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KARLOFF |
36247367 |
|
400,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
217,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 064/2026 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 6,98€/ks v počte 400ks. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 2800€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0157 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
13,19 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 28-2026 |
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 2026-0969 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
526,00 € |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
24.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 063/2026 |
Objednávame si u Vás obed na 29.6.2026 pre 44 osôb, príchod cca 11.45 hod. polievka, hlavné jedlo, voda, káva. Odhadovaná hodnota 12,50 s DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vojtech Novanský QUERA |
44246366 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0156 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0101 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
94,79 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
