| DFB/26/0038 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
339,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
111,12 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,84 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
326,16 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
umelá ikebana na stol 8 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stanislav Kuzmiak |
37351273 |
|
280,00 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
463,46 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
142,88 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
169,19 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
37,51 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
251,21 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 032/2026 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 700 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 033/2026 |
Objednávame si u Vás: umelé ikebany podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stanislav Kuzmiak |
37351273 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0015 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
225,61 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0012 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
58,08 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0011 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
134,38 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0013 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
702,44 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0014 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
571,98 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,72 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
