| DFB/26/0071 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
877,90 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
služba technika BOZP/ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0044 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 20-2026 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.zmluvy 24ZVS00000295121 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/26/0041 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
664,73 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
zákusok - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
90,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
182,69 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
14,07 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0040 |
podnosy pod tortu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
66,42 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0006 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
67,20 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
oprava kávovaru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
483,64 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 14-2026 |
Dodatok č.1 k dohode o Grante pre program Erasmus+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Nárosná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/26/0064 |
prepínače LAN, optické myši |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
113,28 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/26/0001 |
vodné a stočné 09.12.2025 - 16.03.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 509,87 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
133,01 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
375,54 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
