| DFP/26/0009 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
zákusky ples školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
95,97 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0008 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
44,91 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
podiel zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
205,09 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 07-2026 |
Dodatok č.01 ku KZ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ZO OZ pri Strednej odbornej škole |
42237513 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2026 |
24.01.2026 |
31.03.2027 |
23.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/26/0020 |
oprava frezy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
111,93 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
material kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
70,66 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
úprava pečiatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
60,00 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0003 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
549,29 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0005 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
167,41 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
108,88 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 06-2026 |
Zmluva o dielo č.01/01-2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marian Nadzam |
33272590 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2026 |
28.02.2026 |
28.02.2027 |
20.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 028/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu podušky a polyméru na pečiatkach v celkovej predpokladanej hodnote 60€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0017 |
členský príspevok 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
19.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
členský príspevok 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0002 |
materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
61,99 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
nové verzie IS MAGMA HCM 1.Q 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
zemný plyn vyúčtovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
874,27 € |
16.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
