| DFP/26/0089 |
podiel zemného plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
205,09 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 061/2026 |
Objednávame si u Vás opravu stroja na výrobu cestovín, v zmysle predloženej CP, v celkovej predpokladanej sume 2225,07 € s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 060/2026 |
Objednávame si u Vás 2ks diaľkového ovládania ku klimatizačnej jednotke v celkovej predpokladanej sume 30eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0146 |
postrek proti burine |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
27,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0014 |
prehliadka Tatratea |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KARLOFF |
36247367 |
|
500,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0087 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
1 014,80 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,84 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2027 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
738,00 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
revízia nizkotlakovej teplovodnej kotolne PK č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
422,00 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 25-2026 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
STANOPROJEKT s.r.o. |
36484687 |
Iné |
2 800,00 € |
05.06.2026 |
06.06.2026 |
|
05.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/26/0136 |
oprava vykosovačky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
57,35 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
oprava vykosovačky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
10,00 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 059/2026 |
Objednávame si u Vás: aSc Agenda Komplet SŠ 2027.Odhadovaná hodnota plnenia 600 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0135 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
130,88 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
18,74 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0081 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
