| DFP/25/0131 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
265,51 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0132 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
621,37 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0133 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
678,07 € |
04.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 075/2025 |
Objednávame si u Vás: pracovnú odev a obuv pre zamestnancov. Odhadovaná hodnota plnenia 450 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 076/2025 |
Objednávame si u Vás: reklamné predmety. Odhadovaná hodnota plnenie 950 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0129 |
servis vyťahoiv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
44,91 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 138,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0022 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
836,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 612,50 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
kontrola požiarnych uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
355,09 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
revizia komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
645,04 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
znalecký posudok ohodnotenie parciel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Kačmár |
6108096368 |
|
300,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 074/2025 |
Objednávame si u Vás: kontrolu hasiacich prístrojov. Odhadovaná hodnota plnenia 930 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0127 |
propagacia a inzercia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WeNet SK, s. r. o. |
35859415 |
|
195,94 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
balik porada riaditeľov 23.-24.10.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 28-2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/223 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.10.2025 |
04.11.2025 |
31.12.2028 |
03.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/25/0126 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
186,40 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
