| DFP/25/0095 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
452,52 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0096 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
113,56 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,64 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,72 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
používanie FBA-adsl. pristup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0098 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
32,82 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0099 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
135,90 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 059/2025 |
Objednávame si u Vás školenie na obnovenie kuričského preukazu pre p. Kizlinga Jána. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 120€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX škol a vzdel. stred schvalené NIP |
33277575 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 20-2025 |
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe na odbornom výcviku v školskom roku 2025-2026 č.01/2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ivana Adamová-A IVUŠA |
41390407 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
03.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 21-2025 |
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2025-2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
03.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/25/0092 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
210,95 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0012 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 930,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
169,60 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
dodávka a montáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
27.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
194,62 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 19-2025 |
Zmluva o stravovaní č.2/2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2025 |
02.09.2025 |
31.08.2026 |
27.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0205 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
