| DFP/25/0137 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
41,65 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
pera zápisniky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
891,75 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
715,25 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
66,98 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
130,17 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0135 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
72,08 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
474,14 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
55,51 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 29-2025 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
05.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0279 |
polystyrén a skrutky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
11,50 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0134 |
žiarovka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
23,39 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0015 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 115,00 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
142,65 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
