| DFP/25/0053 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
266,82 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
zaškolenie školského meracieho systému Vemier |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
80,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u V8s zaškolenie školského meracieho systému Vernier. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 65€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0051 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,81 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
151,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,84 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom 11.5.2025 o 06:00 hod VT- KE(železničná stanica) a 25.5.2025 KE-VT o 23:00 hod predpokladaná cena 340€ s DPH (170€ jedna cesta). |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0110 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
17,98 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0048 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
141,74 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0010 |
regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 080,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
117,54 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
365,81 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
hosting admin.sosvt-sk-1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
44,21 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
75,60 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
15,69 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
