| DFP/25/0147 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
112,97 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0148 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
85,75 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
23,58 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0149 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
754,94 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
vypracovanie podkladov pre posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
290,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
kancelársky materiál, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
245,70 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
balik Zborovňa Kompet 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0025 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
696,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 175,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0146 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0145 |
nápoj |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BELLADONNA s. r. o. |
44263473 |
|
325,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 080/2025 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 300 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BELLADONNA s. r. o. |
44263473 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0144 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
579,12 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
191,88 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 31-2025 |
zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
27.11.2025 |
03.12.2025 |
|
03.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 081/2025 |
Objednávame si u Vás: Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce .Odhadovaná hodnota plnenia 50,00 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOORD, s.r.o. |
44573227 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 079/2025 |
Objednávame si u Vás: tlačiareň HP Laser Jet MFP. Odhadovaná hodnota plnenia 200 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
108,00 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
