| DFP/25/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
253,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
593,56 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
6,62 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 035/2025 |
objednávame si u vás informačné brožúry v celkovej predpokladanej hodnote 147€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
UMP s.r.o. |
36216674 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0071 |
káva - čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
61,57 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
balik porada riaditeľov 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
zákusok - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
100,80 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
222,77 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 034/2025 |
Objednávame si u Vás kávu podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 400€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0069 |
vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
626,46 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0005 |
vodné a stočné 01.01.2025 - 20.03.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 143,44 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
podané obedy deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
63,60 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 15-2025 |
dodatok č.02 ku kolektívnej zmluve |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ZO OZ pri Strednej odbornej škole |
42237513 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2025 |
01.04.2025 |
31.08.2025 |
28.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 14-2025 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Milan Kapec |
41726871 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
|
26.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0067 |
hosting virtuálny server |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
59,43 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
revízia el. spotrebičov B č. 2 výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
106,03 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
884,38 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
