| DFB/25/0055 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,57 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,79 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 13-2025 |
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JADOZ s.r.o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0049 |
predplatné Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
34,90 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
27,66 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
85,13 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
lopta volejbalová - volejbal |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
20,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
športová trofej - volejbal |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0004 |
stavebné práce - výmena svietidiel v zborovni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
RD-SYSTÉM, s.r.o. |
31725147 |
|
651,20 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 09-2025 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gešperik Milan Bc. |
|
Iné |
0,00 € |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 10-2025 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Karasová Sára |
|
Iné |
0,00 € |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 11-2025 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lívia Barnová |
|
Iné |
0,00 € |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 12-2025 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Lenka Kačeriaková |
|
Iné |
0,00 € |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0046 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
39,43 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
23,76 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
revízia tlakové nádoby, teplovodné kotly Kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
389,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0003 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 149,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
