| 046/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 26.06.2025 na trase VT- Malá Tŕňa, Borša - VT v celkovej predpokladanej sume 330€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos |
40998169 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás: ASC Agendu Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026. Odhadovaná hodnota plnenia 550 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0133 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
82,46 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0070 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
111,08 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0071 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
68,19 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0069 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
218,47 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
173,26 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
cestovné poistenie ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
332,60 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0068 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
opravy el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
50,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
kontrola telocvični a ich zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
196,80 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
315,70 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
696,26 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
129,60 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0012 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
790,40 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 470,00 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0008 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 909,00 € |
02.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
organizácia odborného pobytu Erazmus+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
21 583,00 € |
30.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
