| DFP/25/0005 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
992,50 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,66 € |
26.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/25/0001 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 174,00 € |
26.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 026/2025 |
Objednávame si u Vás:nákup softweru pre PC techniku.
Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CD-Keys s. r. o. |
53398548 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 07-2025 |
Zmluva o dielo č.01/01-2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marian Nadzam |
33272590 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2025 |
01.02.2025 |
28.02.2026 |
24.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0014 |
krátkodobý softwer |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CD-Keys s. r. o. |
53398548 |
|
267,97 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
284,63 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
61,18 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
61,95 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
sosvt.eu - predlženie registrácie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,95 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
607,88 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
563,27 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
651,85 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
490,06 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
zemný plyn vyúčtovacia fa za rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 420,56 € |
23.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
videoseminár ročné zúčtovanie dane za rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 05-2025 |
Zmluva č.1149/25/K |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
21.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 06-2025 |
Zmluva č.1148/25/TPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
21.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0008 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
977,24 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
