| DFB/25/0040 |
služby počitačovej siete SANET 01-03/2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
oprava el. zariadenia B1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
65,00 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
207,55 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
134,25 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0018 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
0,20 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
145,24 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,95 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
297,45 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
41,14 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 030/2025 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cicko Dušan POMTEX |
14322072 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0015 |
materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
283,37 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
136,64 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
obedy zamestnanci školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
66,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
ERAZMUS+ kurz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mobility and cooperation SRL a socio unico |
05351480289 |
|
621,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
obedy DOD 05.02.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
66,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
34,40 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,57 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
