| 050/2025 |
Objednávame si u Vás: Naučné tlačivo - Duševné zdravie 1ks, Naučné tlačivo - Umelá inteligencia II 1ks, Naučné tlačivo - Krízové situácie v škole - 3ks v celkovej predpokladanej sume 545 € bez DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0144 |
tabuľky - označenie schodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
14,70 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
175,51 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,75 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 048/2025 |
Objednávame si u Vás znalecké ohodnotenie parciel 1464/2 a 1467/3 v celkovej predpokladanej sume 300 € |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Kačmár |
6108096368 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0142 |
preprava osôb ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
340,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
revízia nízkotlakové teplovodné plynové kotly č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
422,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
ASC agenda komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
697,71 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 26.06.2025 na trase VT- Malá Tŕňa, Borša - VT v celkovej predpokladanej sume 330€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos |
40998169 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás: ASC Agendu Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026. Odhadovaná hodnota plnenia 550 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0133 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
82,46 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0070 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
111,08 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0071 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
68,19 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
