| DFP/25/0124 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
206,94 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
tonery, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
940,80 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 071/2025 |
Objednávame si u Vás knihy: Drogové závislosti 1ks, Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 2 - 2ks v celkovej predpokladanej sume 76eur s DPh |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0257 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
62,12 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
knihy - prevencia drogy, šikana |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
76,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
143,49 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,47 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
potraviny DOD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,31 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
potraviny DOD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
71,06 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
nové verzie IS MAGMA HCM 4Q2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
239,46 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,73 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
193,46 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
tlačivá stravné líístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
386,22 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
učebnice - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 620,80 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,31 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,50 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
