| DFB/24/0271 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
96,25 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
počítač, napájací adaptér |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
667,10 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0142 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
124,20 € |
14.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
nastenné obraz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
240,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0141 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
140,35 € |
14.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
701,74 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
459,96 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
603,73 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 082/2024 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky: nástenné obrazy 1xpivo/1xvíno. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 240€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 081/2024 |
Objednávame si u Vás PC a tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 700€ bez DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0140 |
inzercia a propagacia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WeNet SK, s. r. o. |
35859415 |
|
165,24 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
29,80 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,01 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
revízia EZ budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
940,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
rukavice , nôž na rezanie sklenených trubíc |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
140,04 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
128,15 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
37,66 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
