| DFP/24/0062 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
652,97 € |
17.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 049/2024 |
Objednávame si u Vás: 4 ks notebook Acer Swift X 16 Steel Gray celokovový a 4 ks myš Eternico Wireless 2.
Odhadovaná hodnota plnenia 4 100 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 050/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0060 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
152,09 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0061 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
209,94 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 11-2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JADOZ s.r.o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/24/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
42,73 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 011-2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JADOZ s.r.o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/24/0058 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
135,70 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
678,52 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
376,38 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
468,00 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
151,20 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,23 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0114 |
revízia EZ kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
280,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
