| DFB/24/0152 |
STK a emisná kontrola VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
45,00 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
káva REPRE fond |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Šimko - Skáva |
43283365 |
|
47,60 € |
19.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/24/0006 |
vodné a stočné 13.03.2024 - 11.06.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 352,42 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 057/2024 |
Objednávame si u Vás: káva. Odhadovaná hodnota plnenia 200 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Šimko - Skáva |
43283365 |
|
0,00 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 058/2024 |
Objednávame si u Vás: Elektronická licencia - predlženie o 12 mesiacov, elektronická licencia nová - 12 mesiacov. Odhadovaná hodnota plnenia 1 100,00 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alla s.r.o. |
46489541 |
|
0,00 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0077 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
172,36 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
ASC agenda komplet SŠ 2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0079 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
293,72 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
626,61 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0078 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
143,53 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 055/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu STK a emisnú kontrolu aut Toyoty VT956CX. Odhadovaná hodnota plnenia bez 120€. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
0,00 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 056/2024 |
Objednávame si u Vás: ASC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025. Odhadovaná hodnota plnenia 550 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0076 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
624,69 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0075 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
145,90 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
729,38 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
359,74 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,38 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0074 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
787,10 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
vyhotovenie GDPR na ochranu osobných údajov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
170,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
revízia plynových zariadení kotolní č. 1,2,3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
