| DFS/24/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
151,20 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
17,57 € |
23.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,26 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
231,64 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,84 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0097 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
83,25 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 064/2024 |
Objednávame si u Vás: službu - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 /práce v rozsahu l konzultanskej hodiny vo výške 71,70 € s DPH./ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFSPO/24/0008 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 354,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
86,25 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,08 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,56 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0096 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
73,74 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0014 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
88,80 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
