Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0066 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martin Žec 46294384 32,40 € 15.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0109 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 48,60 € 15.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0065 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 300,13 € 15.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0108 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 956,04 € 15.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0107 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 720,16 € 15.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0106 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,65 € 15.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
050/2023 Objednávame si u Vás: on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO od 23.05.2023 - 22.05.2024. Odhadovaná hodnota plnenia 180 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 0,00 € 12.05.2023 12.05.2023 Objednávka
DFP/23/0063 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 76,80 € 12.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0064 zapožičanie teleskopickej píly Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Multi-rent s. r. o. 54797543 80,00 € 12.05.2023 19.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0105 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0104 publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Regionálne vzdelávacie centruim Prešov 31954120 45,40 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0103 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0102 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0101 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0100 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,82 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0099 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0062 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 382,93 € 10.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0096 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 12,23 € 09.05.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0098 lopta futbalová, hokejka florbal VP Durkaj Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 159,70 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0097 lopta volejbalová VP Kačeriaková Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 153,50 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra