| DFS/22/0010 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 039,55 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 520,31 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
325,20 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
120,32 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
24,04 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0044 |
nopová fólia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
14,16 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0041 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
28,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
622,51 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0002 |
zemný plyn 05/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
40,27 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
162,96 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
skrinka na účtareň, doprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Trecák |
40997812 |
|
396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
