| DFB/22/0362 |
systémová podpora Magma HCM 4. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0173 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
178,91 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
106,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
basketbalová lopta 4 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
102,40 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0170 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
tonery, farby do tlačiarne |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
959,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0171 |
spotrebný materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
370,10 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
prehrávač RCD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0175 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Tonerynáplne a.s. |
43226566 |
|
98,31 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 140/2022 |
Objednávame si u Vás kontajnerovú skrinku SLV2 900x530x700-1ks vrátane montáže a dopravy. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 770€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
0,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 139/2022 |
Objednávame si u Vás laboratérny stôl 1000x750x900 pre muflovú pec -1ks, prístrojový stôl 1450x750x900-1ks. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 830€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
0,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFP/22/0168 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
601,92 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,20 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
41,36 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
revízia vykurovacích systémov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BYTERM VT s.r.o. |
36514233 |
|
726,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
