| DFB/22/0099 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
141,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0008 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
199,99 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
31,19 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
cestovné poistenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
403,86 € |
13.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
zemný plyn 04/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
servisné práce 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
oprava prípojov plynu PS a napojenie nového PS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
498,60 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
729,09 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
293,46 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 053/2022 |
Objednávame si u Vás tlačivá stravných lístkov pre jedáleň Oáza podľa potreby. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
0,00 € |
14.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/22/0110 |
preprava Wroclav a späť ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
3 240,00 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 055/2022 |
Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu v celkovej predpokladanej hodnote 4012eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Freotest-Ján Tkáč |
33262527 |
|
0,00 € |
19.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 054/2022 |
Objednávame si u Vás: On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH 170,00 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
0,00 € |
19.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0111 |
synchronizácia zmlúv s CRZ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
napojenie pece a sporáka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
226,20 € |
22.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
122,93 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
39,71 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,31 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
