| DFB/23/0087 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 172,69 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0191 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 154,97 € |
21.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 149,66 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 032,53 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 020,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
počítač, tlačiareň, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
1 000,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
996,22 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Adobe CC for Teams All Apps MP EDU 25+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alla s.r.o. |
46489541 |
|
994,56 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
985,30 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,80 € |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0060 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
977,29 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0188 |
chladnička, kávovar |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
969,88 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
služby RAP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
956,04 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
ubytovanie Nitra |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HOTEL PATRIK, s.r.o. |
36717215 |
|
947,71 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0147 |
pračka, vysávač, ekologický odvapňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
922,81 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,34 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
887,24 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
