| 13-2023 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Kaufland Slovensko v.o.s. |
35790164 |
Iné |
300,00 € |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
25.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/23/0114 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
287,75 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
285,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
284,23 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
279,35 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0068 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,98 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,73 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0167 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
277,68 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,61 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0057 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,02 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0067 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
272,73 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
266,80 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
265,14 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
260,27 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0159 |
závesné svietidla, žiarovky, trubice, štartre |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
255,34 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0091 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
255,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
254,96 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
253,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0093 |
spotrebný materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,11 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
250,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
