| DFB/24/0006 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,89 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,07 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,23 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,47 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
42,73 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
43,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
44,38 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
oprava auta VT342BF |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
45,30 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
fotopapier |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
|
46,20 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
47,48 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
služby Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
49,32 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
športová trofej |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
51,17 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
51,23 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
57,38 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
