| DFB/23/0167 |
samolepka na regály |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
12,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
12,23 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
12,31 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
kefa na zámkovú dlážbu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
13,08 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
sosvt.sk - predlženie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
29.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
16,27 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
18,90 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
